Uchwała Nr XXVI/114/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2008 r
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami), w związku z art. 165, art. 184, ust. 1, pkt. 2, 3, 4, 5,12 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami), Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 42.770,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego:
1) dochody bieżące (dotacje celowe na zadania własne) o kwotę 42.770,00 zł.
1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 656.317,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym:
- zmniejszyć wydatki o kwotę 12.926,00 zł.
- zwiększyć wydatki o kwotę 669.243,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2a
z tego:
1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 501.561,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2b
w tym:
- dotacje o kwotę 69.454,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2b.1
w tym:
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego o kwotę 16.920,00 zł.
2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 154.756,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2c
w tym:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie inwestycji o kwotę 154.756,00 zł.
§ 2. Budżet po zmianach:
dochody - 19.615.266,30 zł.
wydatki - 28.659.496,30 zł.
§ 3. Zwiększyć niedobór budżetu o kwotę 613.547,00 zł.
Zwiększony niedobór pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.
zgodnie z załącznikiem nr 3
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV/111/08 rady Gminy Osiecznica z dnia 29 maja 2008 r. w
sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2008 r.
§ 6.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Uzasadnienie
Do zmian budżetu gminy na 2008 r.
1. Dochody zwiększa się o dotację celową z budżetu państwa (dział 801, rozdział 8001 § 2030) – Decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak:KO-WO-0341/14B/2008. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008 r.). Ponieważ gmina już zaangażowała środki własne na realizację tego zadania, proponuję środki dotacji przeznaczyć na konieczne remonty bieżące w szkołach podstawowych – dział 801, rozdział 80101 § 4270.
2. w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008 „Melioracje wodne” (w Uchwale nr XXV/111/08 z dnia 29 maja 2008 r. ujęto w rozdziale 01009 „Spółki wodne”), obecna uchwała prostuje niewłaściwą klasyfikację dotacji celowej dla Spółki Wodnej w Bolesławcu na udrożnienie cieków wodnych i wykonanie przepustów na drogach gminnych i wewnętrznych,
3. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” ujęto środki planowana na utrzymanie wiat przystankowych, w poprzedniej uchwale planowanych w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 – „Pozostała działalność”
4. w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”
a) rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
- dotacja dla ZGMiK w Osiecznicy – zakładu budżetowego na uzupełnienie
wyposażenia w sprzęt., w uchwale Nr XXV/111/08 planowano w tym
rozdziale jeszcze dotację przedmiotową – dopłatę do segregacji odpadów
stałych dla ZGMiK w Osiecznicy w kwocie 16.920,00 zł. w obecnej
uchwale dotacja ta planowana jest w dziale 900 „Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”
b) Rozdział 70095 – „Pozostała działalność” – zabezpieczenie środków na wypłaty odszkodowania dla właścicieli lokali mieszkalnej, którym gmina nie zabezpieczyła lokali socjalnych dla lokatorów, w stosunku do których właściciele lokalu mają wyroki sądowe o eksmisji.
5. w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – środki na zmiany planu w miejscowości Świętoszów.
6. w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dotacja dla OSP na doposażenie samochodów pożarniczych w wyciągarki elektryczne oraz inne urządzenia niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczych oraz na organizację zawodów strażackich i nagrody dla uczestników zawodów – bez zmian w stosunku do uchwały nr XXV/111/08 z 29 maja 2008 r.
7. w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zabezpieczenie środków na konieczne remonty szkół w Ławszowej – 140.000,00 zł. i w Parowej 110.000,00 zł. w celu przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy tych zadań. O dofinansowanie złożono wnioski do MEN, jednak do czasu uzyskania informacji o dofinansowaniu, gmina musi zabezpieczyć środki własne na realizację tych remontów zawodów – bez zmian w stosunku do uchwały nr XXV/111/08 z 29 maja 2008 r.
8. w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – bez zmian w stosunku do uchwały nr XXV/111/08 z 29 maja 2008 r.:
a) rozdział 92105 –„Pozostałe zadania w zakresie kultury” zabezpieczenie środków na konieczne remonty i usługi na cmentarzu komunalnym w Świętoszowie, związane z uporządkowaniem kwater żołnierzy Armii Sowieckiej. Zadanie będzie współfinansowane przez Radę Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ambasadę Rosyjską
b) zwiększenie dotacji dla GOKiS w Osiecznicy na oświetlenie boiska w Tomisławie, zaplanowane w poprzedniej uchwale środki nie uwzględniały podatku VAT.
Zwiększone wydatki o kwotę 656.317,00 zł. pomniejszone o dotację celową w kwocie 42.770,00 zł. zwiększają niedobór budżetu w 2008 r. o kwotę 613.547,00 zł. Niedobór proponuję pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych.
Po tych zmianach zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie niedoboru zamyka się kwotą 7.769.230,00 zł.